|
Faktúra |
E0500LO2QL
|
Office 365 A1 pre vyučujúcich
|
0,00 |
s DPH |
ae364fdf-a9c4-4bbc-ac5c-92e9c6688eda
|
|
02.01.2023 |
Microsoft |
|
02.01.2023 |
05.01.2023 |
|
|
Objednávka |
40/2025
|
Objednávame fólie do plotra
|
360,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
MIGO médiá s.r.o. |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Zmluva |
5/2017
|
Zmluva o prenájme priestorov
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
24.4.2017 |
|
|
18.05.2017 |
|
|
Objednávka |
100/2023
|
Objednávame Párny generátor
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
KRAJM s. r. o. |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
: E0500LO0RE
|
Office 365 A1 pre študentov
|
0,00 |
s DPH |
379cc19d-0f95-4fa4-9749-a84ffa2120f1
|
|
02.01.2023 |
Microsoft |
|
02.01.2023 |
05.01.2023 |
|
|
Objednávka |
23/2024
|
Objednávame Kitronik:move motor pre BBC micro:bit
|
50,70 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Techfun s. r. o. |
Spojená škola Duchnovičova 506 Medzilaborce |
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/24/0321 - DF/24/0383
|
Došlé faktúry_december_2024
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
Spojená škola Duchnovičova 506 Medzilaborce |
01.12.2024 - 31.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
50/2024
|
Objednávame plotrovacie fólie podla výber v celkovej cene
|
78,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
MIGO médiá s.r.o. |
Spojená škola Duchnovičova 506 Medzilaborce |
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
51/2024
|
Objednávame ucebnice podla výberu
|
2 626,30 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
PRESKOLY.SK, s. r. o. |
Spojená škola Duchnovičova 506 Medzilaborce |
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
52/2024
|
Objednávame ubytovanie pre 3 osoby v termíne 15.-17.10.2024 /2 noci/
|
170,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
BESTERCI s.r.o. |
Spojená škola Duchnovičova 506 Medzilaborce |
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/24/0235 - DF/24/0253
|
Došlé faktúry_september_2024
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
Spojená škola Duchnovičova 506 Medzilaborce |
01.09.2024 - 30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/24/0254 - DF/24/0291
|
Došlé faktúry_október_2024
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
|
Spojená škola Duchnovičova 506 Medzilaborce |
01.10.2024 - 31.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
53/2024
|
Objednávame pomôcky a športové potreby podla výberu pre žiakov z Ukrajiny
|
616,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Topforsport s.r.o. |
Spojená škola Duchnovičova 506 Medzilaborce |
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
54/2024
|
Objednávame revíziu telocvicného naradia
|
140,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
UHAS s.r.o. |
Spojená škola Duchnovičova 506 Medzilaborce |
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
55/2024
|
Objednávame 4 ks kompatibilných tonerov
|
216,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
DAMEDIS s.r.o. |
Spojená škola Duchnovičova 506 Medzilaborce |
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
56/2024
|
Objednávame prehliadku vozidla VW Golf ML922AE, výmenu oleja, brzdovej kvapaliny a odstránenie zistených závad
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Š-AUTOSERVIS Vranov, s. r. o. |
Spojená škola Duchnovičova 506 Medzilaborce |
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
57/2024
|
Objednávame televízor 32" TLC 32S5400A - 1ks, závažia lepiace FE 60G (5G/10Gx4) - 100 ks, závažia lepiace FE 60G (5Gx12) - 100 ks, závažie 5G standard - 100 ks, závažie 10G standard - 100 ks a sprej na odmastovanie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
KRAJM s. r. o. |
Spojená škola Duchnovičova 506 Medzilaborce |
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
58/2024
|
Objednávame materiál podla výberu pre záujmový krúžok mladý rezbár
|
400,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
EUROSPAN s.r.o. |
Spojená škola Duchnovičova 506 Medzilaborce |
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
59/2024
|
Objednávame calúnenie jednokrídlových dverí z oboch strán
|
900,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Andrej PRISTAŠ - CASTO |
Spojená škola Duchnovičova 506 Medzilaborce |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/24/0292 - DF/24/0320
|
Došlé faktúry_november_2024
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
Spojená škola Duchnovičova 506 Medzilaborce |
01.11.2024-29.11.2024 |
29.11.2024 |
